Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90009-2024. DESPACHO NO 47/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 49/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 1572/GEOFI/DEADI/SEORI/SG…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LUZOR GROUP LTDA (CNPJ 52.134.461/0001-50) para: dispensa eletrônica nº 90009-2024. despacho no 47/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 49/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 1572/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60100.000025/2024-92. Valor global contratado: R$ 333,23. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUZOR GROUP LTDACNPJ 52.134.461/0001-50
- Processooficial
- 60100.000025/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,23
- Valor globaloficial
- R$ 333,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO TÉCNICAPUBLICAÇÃO TÉCNICA, ASSUNTO NORMA, APRESENTAÇÃO VOLUME ÚNICO, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA LÍNGUA PORTUGUESA, RAMO ATIVIDADE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA (ABNT) | 1 | R$ 333,23 | R$ 333,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 333,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000652 · 26/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 333,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000652 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60100.000025/2024-92
valor global após o termo: R$ 333,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.