Contrato federal · Empenho 2024NE000447 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PCK-107XXL - PCK-107XXL - QPCR SYBRMASTER -I- ROX - 40 X 1,25 ML PARA A PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE FARMÁCIA. ORÇAMENTO PROAP. NUM.TRANSF: 1AAMPB
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: aquisição de pck-107xxl - pck-107xxl - qpcr sybrmaster -i- rox - 40 x 1,25 ml para a pós-graduação da faculdade de farmácia. orçamento proap. num.transf: 1aampb. Valor global contratado: R$ 7.198,51. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 23079.257381/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.198,51
- Valor globaloficial
- R$ 7.198,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEcomposição básica: mistura para reação, metodologia aplicada: pcr tempo real, componentes: taq dna polimerase recombinante com anticorpo, características adicionais: dntps, mgcl2, soluções tampão, 2x,… | 1 | R$ 7.198,51 | R$ 7.198,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.198,51
- A liquidarcalculado
- R$ 7.198,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.198,51 · a liquidar R$ 7.198,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006321 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.198,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000447 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257381/2024-74
valor global após o termo: R$ 7.198,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.