Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE FORTAL GAS E LOCACOES LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA N° 90013/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FORTAL GAS & LOCACOES LTDA (CNPJ 49.180.248/0001-70) para: empenho em favor de fortal gas e locacoes ltda. dispensa de licitação - dispensa eletrônica n° 90013/2024. objeto: aquisição de gás de cozinha (recargas de gás liquefeito de petroleo – botijão p – 13 kg) sei: 08430.01090…. Valor global contratado: R$ 13.585,52. Vigência de 23/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FORTAL GAS & LOCACOES LTDACNPJ 49.180.248/0001-70
- Processooficial
- 08430.010904/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.585,52
- Valor globaloficial
- R$ 13.585,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.040 | R$ 13,06 | R$ 13.585,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.585,52
- A liquidarcalculado
- R$ 10.019,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.566,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.585,52 · a liquidar R$ 10.019,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.566,17
Faturas
- 323 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 679,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.010904/2023-90
valor global após o termo: R$ 13.585,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.