Contrato federal · Empenho 2024NE000404 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE KIT NAUTAS PARA O NEPOM/DPF/RGE/RS, GEPOM/DPF/UGA/RS E GEPOM/DPF/SBA/RS. PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 01/2023 - UASG 200370 (SR/PF/SC) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.965.509/0001-01) para: empenho visando aquisição de kit nautas para o nepom/dpf/rge/rs, gepom/dpf/uga/rs e gepom/dpf/sba/rs. participação na irp nº 01/2023 - uasg 200370 (sr/pf/sc) pregão eletrônico nº 03/2023 (08492.004552/2022-28). sei de de…. Valor global contratado: R$ 2.279,88. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.965.509/0001-01
- Processooficial
- 08434.000203/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.279,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.279,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BERMUDABERMUDA, MATERIAL POLIAMIDA E ELASTANO, MODELO SEM BOLSO, TIPO ESTRUTURA SEM ESTAMPA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO | 12 | R$ 189,99 | R$ 2.279,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.279,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.279,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000404 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.279,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.279,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000404 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08434.000203/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.279,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373678
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.