Contrato federal · Empenho 2024NE000422 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DAQUELES UTILIZADOS PELOS OPERADORES DO GRUPO DE PRONTA INTERVENÇÃO (GPI) DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO G…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: empenho visando aquisição de materiais e equipamentos para reposição daqueles utilizados pelos operadores do grupo de pronta intervenção (gpi) da polícia federal no estado do rio grande do sul durante as ações de resgate…. Valor global contratado: R$ 180.000,00. Vigência de 13/08/2024 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08430.005443/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 20 | R$ 9.000,00 | R$ 180.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000422 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 180.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3475 · emitida 19/07/2025 · PagoR$ 81.000,00
- 003333 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000422 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005443/2024-14
valor global após o termo: R$ 180.000,00 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.