Contrato federal · Empenho 2024NE000513 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TIC - SOLUÇÃO DE ACESSO À REDE CORPORATIVA ATRAVÉS DE UM AMBIENTE WI-FI PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL. PREGÃO E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: empenho visando contratação de serviço de tic - solução de acesso à rede corporativa através de um ambiente wi-fi para as unidades da polícia federal no rio grande do sul. pregão eletrônico (arp) - 02/2023-dti/pf ug 2003…. Valor global contratado: R$ 157.122,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 08430.002875/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 157.122,00
- Valor globaloficial
- R$ 157.122,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESServiço de fixação e configuração dos pontos de acesso. | 203 | R$ 774,00 | R$ 157.122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.122,00
- A liquidarcalculado
- R$ 157.122,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000513 · 03/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 157.122,00 · a liquidar R$ 157.122,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000513 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.002875/2023-92
valor global após o termo: R$ 157.122,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373700
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.