Contrato federal · Empenho 2024NE000523 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS. PREGÃO 90003/2024 - DITEC/PF (UG 200406), ARP 12/2024. DESPACHO 37771361, SEI 08430.005386/2024-73…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: empenho visando aquisição de eletrodomésticos para a unidade ficco/drpj/sr/pf/rs. pregão 90003/2024 - ditec/pf (ug 200406), arp 12/2024. despacho 37771361, sei 08430.005386/2024-73.. Valor global contratado: R$ 4.430,28. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 08430.005386/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.430,28
- Valor globaloficial
- R$ 4.430,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 4 | R$ 1.107,57 | R$ 4.430,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.430,28
- A liquidarcalculado
- R$ 4.430,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000523 · 10/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.430,28 · a liquidar R$ 4.430,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 141 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.430,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000523 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005386/2024-73
valor global após o termo: R$ 4.430,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373702
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.