Contrato federal · Empenho 2024NE000570 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE DOIS DESUMIDIFICADORES DE AMBIENTE PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE PASSO FUNDO/RS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90020/2024-SR/PF/RS. 2024NC004003. SEI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 23.025.061/0001-09) para: empenho visando aquisição de dois desumidificadores de ambiente para a delegacia de polícia federal de passo fundo/rs. dispensa de licitação 90020/2024-sr/pf/rs. 2024nc004003. sei 08452.001765/2024-36.. Valor global contratado: R$ 5.095,78. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 23.025.061/0001-09
- Processooficial
- 08452.001765/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.095,78
- Valor globaloficial
- R$ 5.095,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE 18 LITROS P/DIA, POTÊNCIACOMPRESSOR 390 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUZ DE AVISO, ALÇAS LATERAIS,PORTÁTIL, CIRCULAÇÃ O, COLETOR 3 L, MATERIAL CHAPA DE… | 2 | R$ 2.547,89 | R$ 5.095,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.095,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.095,78
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000570 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.095,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.095,78 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000570 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08452.001765/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.095,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373717
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.