Contrato federal · Empenho 2024NE000617 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RIO GRANDE/RS, TENDO EM VISTA OS DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 57.272.018 ANDRESSA MORAIS E SILVA (CNPJ 57.272.018/0001-60) para: empenho visando aquisição de utensílios para copa/cozinha da delegacia de polícia federal em rio grande/rs, tendo em vista os danos causados em virtude da situação de calamidade pública decorrente da enchente de maio de…. Valor global contratado: R$ 80,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 57.272.018 ANDRESSA MORAIS E SILVACNPJ 57.272.018/0001-60
- Processooficial
- 08434.000853/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,00
- Valor globaloficial
- R$ 80,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, MATERIAL CABO BAQUELITE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000617 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000617 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08434.000853/2024-39
valor global após o termo: R$ 80,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373731
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.