Contrato federal · Empenho 2024NE000637 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 9002…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: empenho visando aquisição de café para a superintendência regional da polícia federal e suas unidades descentralizadas localizadas no interior do estado. dispensa de licitação 90026/2024. sei 08430.008719/2024-16.. Valor global contratado: R$ 43.780,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 08430.008719/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 2.200 | R$ 19,90 | R$ 43.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43.780,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000637 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43.780,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000637 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008719/2024-16
valor global após o termo: R$ 43.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.