Contrato federal · Empenho 2024NE000640 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS MEIO E FIM DA SR/PF/RS E DELEGACIAS DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL. PREGÃO ELET…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: empenho visando aquisição de materiais de expediente indispensáveis para o funcionamento das áreas meio e fim da sr/pf/rs e delegacias do interior do rio grande do sul. pregão eletrônico 15/2023-sr/pf/rs, item 10. sei 08…. Valor global contratado: R$ 744,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 08430.006075/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 744,00
- Valor globaloficial
- R$ 744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36 X 25 X 13 CM, COR INCOLOR, IMPRESSÃO COM CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS ORIFÍCIOS E TAMPA SOLTA | 300 | R$ 2,48 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000640 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744,00 · a liquidar R$ 744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6700 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000640 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.006075/2023-41
valor global após o termo: R$ 744,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373748
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.