Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PAARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (SELANTE E FITA CREPE IMOBILIÁRIA) P/O IFAL/CSMC, CONF. PROC. 20341.046812/2024-04, PREGÃO SRP 90003…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: nota de empenho paara custear a aquisição de materiais p/manut. de bens imóveis (selante e fita crepe imobiliária) p/o ifal/csmc, conf. proc. 20341.046812/2024-04, pregão srp 90003/2024 - 158382.. Valor global contratado: R$ 255,70. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23041.046812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,70
- Valor globaloficial
- R$ 255,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE | 10 | R$ 10,93 | R$ 109,30 |
| SELANTE ADESIVOSELANTE ADESIVO, MATERIAL POLIURETANO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/ ANTICORROSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CM 6056 ECD-658971 WL 5.5904.2, COMPONENTE BICOMPONENTE | 10 | R$ 14,64 | R$ 146,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,70
- A liquidarcalculado
- R$ 255,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,70 · a liquidar R$ 255,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2726 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046812/2024-04
valor global após o termo: R$ 255,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.