Contrato federal · Empenho 2022NE000529 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M), CONF DEMANDA NUMAT/SELOG/SR/RS (25563146), SEI 08430.000769/2022-93, PREGÃO 04/2022- SR/PF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARCOS AURELIO COLLACO (CNPJ 81.431.777/0001-02) para: empenho para aquisição de material de expediente (fita adesiva transparente 50mm x 50m), conf demanda numat/selog/sr/rs (25563146), sei 08430.000769/2022-93, pregão 04/2022- sr/pf/rs.. Valor global contratado: R$ 2.735,00. Vigência de 26/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MARCOS AURELIO COLLACOCNPJ 81.431.777/0001-02
- Processooficial
- 08430.000769/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR INCOLOR | 500 | R$ 5,47 | R$ 2.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000529 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000529 · 26/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000769/2022-93
valor global após o termo: R$ 2.735,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373798
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.