Contrato federal · Empenho 2022NE000527 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO RECADO 76X76MM AMARELO - POST IT), CONF DEMANDA NUMAT/SELOG/SR/RS (25563146), SEI 08430.000769/2022-93, PREGÃO 04/2022- SR/P…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 21.189.579/0001-52) para: empenho para aquisição de material de expediente (bloco recado 76x76mm amarelo - post it), conf demanda numat/selog/sr/rs (25563146), sei 08430.000769/2022-93, pregão 04/2022- sr/pf/rs.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 26/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 21.189.579/0001-52
- Processooficial
- 08430.000769/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR NATURAL, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 1.000 | R$ 3,30 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000527 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000527 · 26/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000769/2022-93
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.