Contrato federal · Empenho 2022NE000583 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA AUXILIAR NO SERVIÇO MIGRATÓRIO DE FRONTEIRA PARA SR/PF/RS, DL 33/2022, SEI 08430.012874/2022-75.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA (CNPJ 90.964.057/0001-01) para: contratação de serviço de confecção de impressos para auxiliar no serviço migratório de fronteira para sr/pf/rs, dl 33/2022, sei 08430.012874/2022-75.. Valor global contratado: R$ 7.925,00. Vigência de 06/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDACNPJ 90.964.057/0001-01
- Processooficial
- 08430.012874/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2022
- Publicaçãooficial
- 06/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - impressos / plastificação / acabamento | 250.000 | R$ 0,03 | R$ 7.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000583 · 06/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000583 · 06/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.012874/2022-75
valor global após o termo: R$ 7.925,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373803
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.