Contrato federal · Empenho 2023NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL A4 BRANCO) PARA USO NA SR/PF/RS E SUAS DESCENTRALIZADAS. PREGÃO 04/2022-SR/PF/RS, CONFORME DOC SEI 27503795.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 00.147.109/0001-56) para: empenho para aquisição de material de expediente (resma de papel a4 branco) para uso na sr/pf/rs e suas descentralizadas. pregão 04/2022-sr/pf/rs, conforme doc sei 27503795.. Valor global contratado: R$ 15.890,00. Vigência de 03/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 00.147.109/0001-56
- Processooficial
- 08430.000769/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2023
- Publicaçãooficial
- 03/03/2023
- Vigênciaoficial
- 03/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL FOLHASREFIL FOLHAS, TAMANHO A4, TIPO PAUTADA FRENTE E VERSO, COR BRANCA, QUANTIDADE FOLHAS 96 | 1.000 | R$ 15,89 | R$ 15.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000129 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000129 · 03/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000769/2022-93
valor global após o termo: R$ 15.890,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373807
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.