Contrato federal · Empenho 2023NE000446 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (ÁLCOOL GEL ETÍLICO 70% HIGIENIZADOR DE MÃOS), DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2023, PROCESSO SEI 08430.007587/2023-24, DESPACHO DEMAN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 51.559.202 ANDRIELI LEMOS (CNPJ 51.559.202/0001-09) para: empenho para aquisição de material de expediente, (álcool gel etílico 70% higienizador de mãos), dispensa de licitação n° 17/2023, processo sei 08430.007587/2023-24, despacho demanda 31417542.. Valor global contratado: R$ 3.894,00. Vigência de 13/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 51.559.202 ANDRIELI LEMOSCNPJ 51.559.202/0001-09
- Processooficial
- 08430.007587/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.894,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 600 | R$ 6,49 | R$ 3.894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000446 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000446 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.007587/2023-24
valor global após o termo: R$ 3.894,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373814
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.