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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000538 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA DO GAT/DREX/SR/PF/RS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AOS TREINAMENTOS DE ATIVIDADE DE ARMAMENTO E TIRO. DISPENSA 20/2023, ITEM 18 (CARTUCHOS DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIAL FASTPRINTER LTDA (CNPJ 30.870.178/0001-54) para: empenho visando atender demanda do gat/drex/sr/pf/rs para aquisição de materiais de apoio aos treinamentos de atividade de armamento e tiro. dispensa 20/2023, item 18 (cartuchos de toner para impressora). sei 08430.00806…. Valor global contratado: R$ 636,00. Vigência de 31/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FASTPRINTER LTDACNPJ 30.870.178/0001-54
- Processooficial
- 08430.008068/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,00
- Valor globaloficial
- R$ 636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, COR TINTA PRETA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203 | 5 | R$ 127,20 | R$ 636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 636,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000538 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000538 · 31/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008068/2023-83
valor global após o termo: R$ 636,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373821
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.