Contrato federal · Empenho 2023NE000614 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.00924…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMEFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.143.859/0001-83) para: empenho visando aquisição de bens para as dependências da unidade ficco/drpj/sr/pf/rs (forças integradas de combate ao crime organizado). dispensa 22/2023-sr/pf/rs. sei 08430.009241/2023-61.. Valor global contratado: R$ 7.816,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMEFAR COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.143.859/0001-83
- Processooficial
- 08430.009241/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTOSUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO,QUANTIDADE GAVETAS 1 UN, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALTURA 170 CM… | 8 | R$ 977,00 | R$ 7.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.816,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000614 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.816,00 · a liquidar R$ 7.816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000614 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.009241/2023-61
valor global após o termo: R$ 7.816,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373833
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.