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Contrato federal · Empenho 2023NE000649 · Comprasnet Contratos

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ARMADA ARTIGOS MILITARES - 26.645.437/0001-76 PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 01/2023 – UASG 200370 (SR/PF/SC). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 (SEI 08492.004552/20…

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: empenho em favor da empresa armada artigos militares - 26.645.437/0001-76 participação na irp nº 01/2023 – uasg 200370 (sr/pf/sc). pregão eletrônico nº 03/2023 (sei 08492.004552/2022-28). objeto: aquisição de kit nautas…. Valor global contratado: R$ 4.549,98. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
Processooficial
08436.000176/2023-58
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.549,98
Valor globaloficial
R$ 4.549,98
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
30/12/2023
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL6R$ 758,33R$ 4.549,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.549,98
A liquidarcalculado
R$ 4.549,98
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000649 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.549,98 · a liquidar R$ 4.549,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000649 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08436.000176/2023-58

    valor global após o termo: R$ 4.549,98 · vigência até 31/12/2023

FornecedorARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 373845
Lido da fonte em
17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 10:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.