Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH TÁTICO PARA SERVIDORES DA POLÍCIA FED…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.072.182/0001-06) para: empenho visando aquisição de materiais e equipamentos para realização de cursos e treinamentos continuados de atendimento pré-hospitalar - aph tático para servidores da polícia federal do rio grande do sul. pregão 18/202…. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 00.072.182/0001-06
- Processooficial
- 08430.008550/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO CORBRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, QUANTIDADE FIOS 9 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM,COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 3 | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008550/2023-13
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373847
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.