Contrato federal · Empenho 2024NE001187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO MESTRADO EM CIENCIAS FARMACEUTICAS .
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do mestrado em ciencias farmaceuticas .. Valor global contratado: R$ 382,91. Vigência de 07/01/2025 a 05/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23086.060011/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 382,91
- Valor globaloficial
- R$ 382,91
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 05/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 100 MM | 500 | R$ 0,07 | R$ 35,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOSATÉ 30 MM, CAPACIDADE* ATÉ 60 UNIDADES | 1 | R$ 70,71 | R$ 70,71 |
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 TUBOS, TAMANHOPARA TUBOS ATÉ 2 ML OU TUBOS ATÉ 0,5 ML, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONALIDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, DUPLA FACE | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTREMIDADES: CILÍNDRICA 4,44CM E RETA 0,8CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE VIDRARIA | 6 | R$ 8,70 | R$ 52,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 382,91
- A liquidarcalculado
- R$ 382,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001187 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,91 · a liquidar R$ 382,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1313 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001187 · 07/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060011/2024-27
valor global após o termo: R$ 382,91 · vigência até 05/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.