Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (MARTELETE E PARAFUSADEIRA/FURADEIRA) P/O IFAL/CSMC, PELA EMP. JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA, CONF.…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: nota de empenho para custear a aquisição de materiais p/manut. de bens imóveis (martelete e parafusadeira/furadeira) p/o ifal/csmc, pela emp. jr2 comércio de variedades ltda, conf. proc. 20341.046812/2024-04, pregão srp…. Valor global contratado: R$ 710,08. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23041.046812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,08
- Valor globaloficial
- R$ 710,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 400 W, TAMANHO MANDRIL 8 A 10 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL SEM CHAVE, 24 POSIÇÕES PARA PARAFUSAMENTO, VELOCIDADE… | 1 | R$ 266,39 | R$ 266,39 |
| MARTELETEMARTELETE, TIPO ROMPEDOR, POTÊNCIA 820 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE SDS-PLUS, COM MALETA | 1 | R$ 443,69 | R$ 443,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,08
- A liquidarcalculado
- R$ 710,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,08 · a liquidar R$ 710,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1245 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046812/2024-04
valor global após o termo: R$ 710,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.