Contrato federal · Empenho 2024NE000461 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO VASO SANITÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 29/2024 - UASG 153128 PROCESSO 23079.229186/2024-54
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.521.643/0001-43) para: aquisição de material de consumo (assento vaso sanitário) para atender as necessidades da eco/ufrj. dispensa 29/2024 - uasg 153128 processo 23079.229186/2024-54. Valor global contratado: R$ 149,40. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANJAC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.521.643/0001-43
- Processooficial
- 23079.229186/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,40
- Valor globaloficial
- R$ 149,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL | 6 | R$ 24,90 | R$ 149,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,40
- A liquidarcalculado
- R$ 149,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000461 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,40 · a liquidar R$ 149,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3218 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000461 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229186/2024-54
valor global após o termo: R$ 149,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.