Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23165.001087.2024-31. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E ORGANI…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DGFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 27.644.516/0001-25) para: área: pf - coedi. processo suap: 23165.001087.2024-31. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de materiais permanentes necessários à manutenção e organização do laboratório dos cursos técnico…. Valor global contratado: R$ 518,82. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- DGFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 27.644.516/0001-25
- Processooficial
- 23165.001087.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,82
- Valor globaloficial
- R$ 518,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACO HIDRÁULICOMACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 10 T, ALTURA ALBERTO 482 MM, ALTURA FECHADO 240 MM, FORMATO GARRAFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISTÃO AÇO 1020, CURSO HIDRÁULICO 157 MM, CURSO MECÂNICO 85 MM | 2 | R$ 259,41 | R$ 518,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,82
- A liquidarcalculado
- R$ 518,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 518,82 · a liquidar R$ 518,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5152 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 518,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001087.2024-31
valor global após o termo: R$ 518,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.