Contrato federal · Empenho 2024NE000384 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PER,MANENTE - GRAVADOR DCR. DISPENSA 90050/2024 UASG 158153. LUZIANIA. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23379.000561/2024-00.

Name: Contrato 2024NE000384 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA (CNPJ 54.884.755/0001-25) para: empenho para aquisição de material per,manente - gravador dcr. dispensa 90050/2024 uasg 158153. luziania. ted simec 15159 eb71100013. conforme processo 23379.000561/2024-00.. Valor global contratado: R$ 9.599,24. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDACNPJ 54.884.755/0001-25
Processooficial: 23379.000561/2024-00
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90050/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.599,24
Valor globaloficial: R$ 9.599,24
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/12/2024
Vigênciaoficial: 21/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO GRAVADORAPARELHO GRAVADOR, FORMATO GRAVAÇÃO DVD-R/ DVD-RAM/ DVD/ CD/ CD-R/ MP3, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE 4,7/ 9,4 GB, MÍDIA DVD-R/ DVD-RAM, ENTRADAVÍDEO FIREWERE/ SVHS, SAÍDA VÍDEO FIREWERE/ SV…	4	R$ 2.399,81	R$ 9.599,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.599,24
A liquidarcalculado: R$ 9.599,24
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000384 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.599,24 · a liquidar R$ 9.599,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

26 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.599,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000384 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000561/2024-00
valor global após o termo: R$ 9.599,24 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMETA PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 374246
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.