Contrato federal · Empenho 2024NE000404 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SOFAS. ADESAO PE 90006/2024 UASG 110404. ANAPOLIS. TED SIMEC 15159 EB 71100013. CONFORME PROCESSO 23380.000873/2024-76.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.959.160/0001-99) para: empenho para aquisição de material permanente - sofas. adesao pe 90006/2024 uasg 110404. anapolis. ted simec 15159 eb 71100013. conforme processo 23380.000873/2024-76.. Valor global contratado: R$ 10.650,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 48.959.160/0001-99
- Processooficial
- 23380.000873/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2,01 M, PROFUNDIDADE 72 CM, ALTURA 75 CM | 3 | R$ 3.550,00 | R$ 10.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000404 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.650,00 · a liquidar R$ 10.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 367 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000404 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000873/2024-76
valor global após o termo: R$ 10.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.