Contrato federal · Empenho 2024NE000398 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK. PE 90004/2024 UASG 158153. AGUAS LIDAS DE GOIÁS. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23373.000326/2024-80.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.786.083/0001-73) para: empenho para aquisição de material permanente - nobreak. pe 90004/2024 uasg 158153. aguas lidas de goiás. ted simec 15159 eb71100013. conforme processo 23373.000326/2024-80.. Valor global contratado: R$ 9.222,60. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 41.786.083/0001-73
- Processooficial
- 23373.000326/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.222,60
- Valor globaloficial
- R$ 9.222,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EX T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESS… | 20 | R$ 461,13 | R$ 9.222,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.222,60
- A liquidarcalculado
- R$ 9.222,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000398 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.222,60 · a liquidar R$ 9.222,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5127 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.222,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000398 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.000326/2024-80
valor global após o termo: R$ 9.222,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374255
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.