Contrato federal · Empenho 2024NE000405 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - REFRIGERADORES. ADESAO PE 000007/2023 UASG 158153. ANAPOLIS. TED SIMEC 15159 EB 71100013. CONFORME PROCESSO 23380.000875/2024-65.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.256.818/0001-17) para: empenho para aquisição de material permanente - refrigeradores. adesao pe 000007/2023 uasg 158153. anapolis. ted simec 15159 eb 71100013. conforme processo 23380.000875/2024-65.. Valor global contratado: R$ 11.295,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.256.818/0001-17
- Processooficial
- 23380.000875/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 3 | R$ 3.765,00 | R$ 11.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.295,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000405 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.295,00 · a liquidar R$ 11.295,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1267 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000405 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000875/2024-65
valor global após o termo: R$ 11.295,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374256
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.