Contrato federal · Empenho 2024NE000392 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - MICROFONE. DISPENSA 90064/2024 UASG 158153. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23723.000369/2024-48.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: empenho para atender despesas com a aquisição de material permante - microfone. dispensa 90064/2024 uasg 158153. ted simec 15159 eb71100013. conforme processo 23723.000369/2024-48.. Valor global contratado: R$ 3.414,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23723.000369/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO CONDENSADOR, ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER 9V-52 VDC, RESPOSTAFREQÜÊNCIA 20HZ-20 HZ, IMPEDÂNCIA 250 OHMS, DIMENSÃO 10 X 145 MM, PADRÃO DBXRTA-M, SENSIBILIDADE- 63 DB +-3 DB, COR PRETA | 3 | R$ 1.138,00 | R$ 3.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.414,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000392 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.414,00 · a liquidar R$ 3.414,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.424 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000392 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000369/2024-48
valor global após o termo: R$ 3.414,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374271
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.