Contrato federal · Empenho 2024NE000385 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CARTEIRA ESCOLAR. ADESAO PE 47/2023 UASG 153038. SENADOR CANEDO. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23723.000403/2024-84.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.246.621/0001-31) para: empenho para aquisição de material permanente - carteira escolar. adesao pe 47/2023 uasg 153038. senador canedo. ted simec 15159 eb71100013. conforme processo 23723.000403/2024-84.. Valor global contratado: R$ 55.438,46. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.246.621/0001-31
- Processooficial
- 23723.000403/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.438,46
- Valor globaloficial
- R$ 55.438,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTI… | 154 | R$ 359,99 | R$ 55.438,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.438,46
- A liquidarcalculado
- R$ 55.438,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000385 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.438,46 · a liquidar R$ 55.438,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 731 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.438,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000385 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000403/2024-84
valor global após o termo: R$ 55.438,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374275
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.