Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK. ADESÃO PE 02/2023 UASG 160514. LUZIANIA. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23379.000603/2024-02
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.816.576/0001-10) para: empenho para aqusição de material permanente - nobreak. adesão pe 02/2023 uasg 160514. luziania. ted simec 15159 eb71100013. conforme processo 23379.000603/2024-02. Valor global contratado: R$ 8.787,88. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 49.816.576/0001-10
- Processooficial
- 23379.000603/2024-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.787,88
- Valor globaloficial
- R$ 8.787,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRL… | 4 | R$ 2.196,97 | R$ 8.787,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.787,88
- A liquidarcalculado
- R$ 8.787,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.787,88 · a liquidar R$ 8.787,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000603/2024-0
valor global após o termo: R$ 8.787,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.