Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROJETORES. ADESAO PE 64/2023 UASG 158121. CAMPUS LUZIANIA. TED SIMEC 15159 EMENDA 71100013. PROCESSO 23723.000138/2024-34.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: empenho para a aquisição de material permanente - projetores. adesao pe 64/2023 uasg 158121. campus luziania. ted simec 15159 emenda 71100013. processo 23723.000138/2024-34.. Valor global contratado: R$ 22.134,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23723.000138/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.134,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.134,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 6 | R$ 3.689,00 | R$ 22.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.134,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.134,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.134,00 · a liquidar R$ 22.134,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 473 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000138/2024-34
valor global após o termo: R$ 22.134,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.