Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VEÍCULOS. ADESAO PE 23/2023 UASG 200109. TED SIMEC 15159 -EMENDA 71100013. PROCESSO 23744.000565/2024-74.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 04.104.117/0007-61) para: empenho para atender despesas com a aquisição de material permanente - veículos. adesao pe 23/2023 uasg 200109. ted simec 15159 -emenda 71100013. processo 23744.000565/2024-74.. Valor global contratado: R$ 507.000,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDACNPJ 04.104.117/0007-61
- Processooficial
- 23744.000565/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 507.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO SEDAN, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/ GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 60 L, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN, POTÊNCIA MÍ… | 3 | R$ 169.000,00 | R$ 507.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 338.000,00 · a liquidar R$ 338.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 398637 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.000,00
- 398635 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.000,00
- 398636 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000565/2024-74
valor global após o termo: R$ 338.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374287
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.