Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - PROCESSO ORIGEM: 23373.000272/2024-52 - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG ORIGEM : (154051)…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: aquisição de material de consumo - material de expediente - aquisição de luminárias e lâmpadas - processo origem: 23373.000272/2024-52 - ifg câmpus anápolis - ug origem : (154051) universidade federal de viçosa. Valor global contratado: R$ 2.540,00. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 23380.000294/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DE SOBREPOR, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, FORMATO TUBULAR, POTÊNCIA LÂMPADA 32/40 W, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS… | 20 | R$ 127,00 | R$ 2.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000294/2024-50
valor global após o termo: R$ 2.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374298
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.