Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GALÃO DE 20 LITROS. ADESÃO PREGÃO 11/2023 UASG 200121. PROCESSO 23372.002637/2024-93.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: empenho para atender despesas com a aquisição de água mineral, envasada em galão de 20 litros. adesão pregão 11/2023 uasg 200121. processo 23372.002637/2024-93.. Valor global contratado: R$ 7.740,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23372.002637/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 12,90 | R$ 7.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 170,28
- Pagocalculado
- R$ 7.569,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000324 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 170,28 · pago R$ 7.569,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002637/2024-93
valor global após o termo: R$ 7.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374305
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.