Contrato federal · Empenho 2024NE000347 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DE ANTIVÍRUS PARA SERVIDORES WINDOWS E LINUX COM SUPORTE E GARANTIA DO FABRICANTE POR 36 MESES. PROCESSO: 23372.001564/2024-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 21.547.011/0001-66) para: empenho para atender despesas com renovação do software de antivírus para servidores windows e linux com suporte e garantia do fabricante por 36 meses. processo: 23372.001564/2024-12. Valor global contratado: R$ 91.180,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 21.547.011/0001-66
- Processooficial
- 23372.001564/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 91.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSRenovação do software de antivírus para servidores windows e linux com suporte e garantia do fabricante por 36 meses. | 20 | R$ 4.559,00 | R$ 91.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000347 · 09/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 91.180,00 · a liquidar R$ 91.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000347 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001564/2024-12
valor global após o termo: R$ 91.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374306
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.