Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - INCUBADORAS. ADESAO PE 12/2023 UASG 153074. CAMPUS SENADOR CANEDO. TED SIMEC 15159 EMENDA 71100013. PROCESSO 23723.000259/2024-86.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou FONTES E ARAUJO LTDA (CNPJ 05.030.339/0001-54) para: empenho para a aquisição de material permanente - incubadoras. adesao pe 12/2023 uasg 153074. campus senador canedo. ted simec 15159 emenda 71100013. processo 23723.000259/2024-86.. Valor global contratado: R$ 13.950,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONTES E ARAUJO LTDACNPJ 05.030.339/0001-54
- Processooficial
- 23723.000259/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA LABORATÓRIOINCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES… | 3 | R$ 4.650,00 | R$ 13.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.950,00 · a liquidar R$ 13.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 581 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000259/2024-86
valor global após o termo: R$ 13.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374311
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.