Contrato federal · Empenho 2023NE000235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE CONSUMO. DISPENSA 41/2023 UASG 158153. PROCESSO 23372.001177/2023-03.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA (CNPJ 38.084.603/0001-91) para: empenho para aquisição de amterial de consumo. dispensa 41/2023 uasg 158153. processo 23372.001177/2023-03.. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 31/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVACNPJ 38.084.603/0001-91
- Processooficial
- 23372.001177/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, TIPO DE TETO, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE TUBULAR/REGULÁVEL/TRÊS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO,APLICAÇÃO FIXAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA | 4 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000235 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000235 · 31/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001177/2023-03
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374313
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.