Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ADESÃO PE Nº 01/2023 UFES UASG: 153046 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO: 23470.000420/2023-50 - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG. O…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de material permanente - adesão pe nº 01/2023 ufes uasg: 153046 - aquisição de aparelhos de ar condicionado - processo: 23470.000420/2023-50 - ifg câmpus anápolis - ug. origem: 153046 ( ufes). Valor global contratado: R$ 3.526,94. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23380.000642/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.526,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.526,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 2 | R$ 1.763,47 | R$ 3.526,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.526,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.526,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 06/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.526,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.526,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000642/2023-50
valor global após o termo: R$ 3.526,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374318
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.