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Contrato federal · Empenho 2023NE000431 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO. ADESAO PE 01/2023 UASG 170344. TED SIMEC 13266. CONFORME PROCESSO 23372.002851/2023-69.

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: empenho para a aquisição de material permanente - mobiliário. adesao pe 01/2023 uasg 170344. ted simec 13266. conforme processo 23372.002851/2023-69.. Valor global contratado: R$ 102.274,50. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
Local da unidadeoficial
GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial
ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
Processooficial
23372.002851/2023-69
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 103.125,00
Valor globaloficial
R$ 102.274,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/12/2023
Publicaçãooficial
21/12/2023
Vigênciaoficial
21/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA , MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA P…35R$ 1.680,00R$ 58.800,00
MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,74 M, COR ESTRUTURA ARGILA, ESPESSU…29R$ 850,50R$ 24.664,50
ARMÁRIOARMÁRIO, PROFUNDIDADE 45 A 50 CM, LARGURA 0,74 M, ALTURA 2,10 M, TIPO ALTO COM DUAS PORTAS, MATERIAL MADEIRA MDP E MDF10R$ 1.881,00R$ 18.810,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 102.274,50
A liquidarcalculado
R$ 102.274,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000431 · 21/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.274,50 · a liquidar R$ 102.274,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000431 · 21/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002851/2023-69

    valor global após o termo: R$ 103.125,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorASTA MOBILI MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 374319
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 08:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.