Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA DESTE MPEG.
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.564.827/0001-69) para: aquisição de materiais de copa/cozinha destinados à manutenção da estação científica ferreira penna deste mpeg.. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 240125
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.564.827/0001-69
- Processooficial
- 01205.000235/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 83 CM, ALTURA 80 CM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, APLICAÇ… | 1 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 110 V | 1 | R$ 710,00 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 3.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 086 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01205.000235/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.