Contrato federal · Contrato 00373/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM, VERBA FNDE/PNAE
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MULHER DE SAO JOSE (CNPJ 06.177.153/0001-95) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública do ifrn/campus ceará-mirim, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 4.063,00. Vigência de 06/01/2025 a 06/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MULHER DE SAO JOSECNPJ 06.177.153/0001-95
- Processooficial
- 23516.001552/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.063,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.063,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 06/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 100 | R$ 11,98 | R$ 1.198,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 100 | R$ 15,62 | R$ 1.562,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 100 | R$ 13,03 | R$ 1.303,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.063,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.063,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.063,00 · a liquidar R$ 4.063,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 760 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 468,60
- 755 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,80
- 0743 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.