Contrato federal · Empenho 2024NE002027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO MAGNÉTICO. PROCESSO 23089.032937/2023-11. RL 736/2024. PREGAO 142/2023. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DUMAX ATACADISTA LTDA (CNPJ 52.141.527/0001-30) para: empenho para despesas com aquisição de quadro magnético. processo 23089.032937/2023-11. rl 736/2024. pregao 142/2023. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 21.120,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DUMAX ATACADISTA LTDACNPJ 52.141.527/0001-30
- Processooficial
- 23089.032937/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00142/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO MAGNÉTICOQUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL LOUSA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA PROJEÇÃO ACOPLADA MEDINDO 165,70 X 125,70 CM ,, APLICAÇÃO REUNIÕES | 6 | R$ 3.520,00 | R$ 21.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002027 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.120,00 · a liquidar R$ 21.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002027 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032937/2023-11
valor global após o termo: R$ 21.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374540
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.