Contrato federal · Empenho 2024NE001264 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90037/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 812/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, BIOLÓGICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. CEFORES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: pregão srp nº 90037/2024. autorização de fornecimento nº 812/2024. aquisição de material químico, biológico, hospitalar e odontológico. cefores.. Valor global contratado: R$ 5.040,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23085.010808/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO MEIO ANTIBIÓTICO N° 1, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 627,00 | R$ 1.254,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SOLUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE 1,077 G/ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLISSACAROSE, DITRIAZOATO DE SÓDIO | 5 | R$ 540,00 | R$ 2.700,00 |
| FORBOL 12-MIRISTATO 13-ACETATOFORBOL 12-MIRISTATO 13-ACETATO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C36H56O8, PESO MOLECULAR* 616,83 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 16561-29-8 | 1 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001264 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 5.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9852 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001264 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010808/2024-93
valor global após o termo: R$ 5.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374593
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.