Contrato federal · Empenho 2024NE001268 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90037/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 816/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, BIOLÓGICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. PROPPG.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: pregão srp nº 90037/2024. autorização de fornecimento nº 816/2024. aquisição de material químico, biológico, hospitalar e odontológico. proppg.. Valor global contratado: R$ 2.406,12. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23085.010808/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.406,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.406,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 4%, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 247,12 | R$ 247,12 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 332,00 | R$ 664,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 259,00 | R$ 777,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR PCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.406,12
- A liquidarcalculado
- R$ 2.406,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001268 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.406,12 · a liquidar R$ 2.406,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 707 · emitida 21/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.406,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001268 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010808/2024-93
valor global após o termo: R$ 2.406,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374600
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.