Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BOLO) PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CLEIA REGINA NEIVA FILHO 94489807104 (CNPJ 45.644.819/0001-20) para: aquisição de alimentos (bolo) para atender as demandas para realização das ações do núcleo de qualidade de vida do ifmt - campus alta floresta.. Valor global contratado: R$ 5.290,00. Vigência de 03/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- CLEIA REGINA NEIVA FILHO 94489807104CNPJ 45.644.819/0001-20
- Processooficial
- 23747.000417.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: chocolate, tipo: com cobertura de chocolate, ingredientes: farinha de trigo, fermento químico, açúcar, ovo e | 32 | R$ 76,25 | R$ 2.440,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: cenoura, tipo: com cobertura de chocolate, ingredientes: farinha de trigo, fermento químico, açúcar, ovo, c | 40 | R$ 71,25 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.553,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.736,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 03/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.290,00 · a liquidar R$ 2.553,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.736,25
Faturas
- 41 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,25
- 39 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 285,00
- 34 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,00
- 33 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,25
- 28 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,00
- 27 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,25
- 25 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,00
- 24 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 03/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000417.2024-20
valor global após o termo: R$ 5.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374617
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.