Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALUMÍNIO ESTAMPADO, MODELO ABERTO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, TIPO SOQUETE E-27
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: item compra: 00002 - luminária iluminação pública, alumínio estampado, modelo aberto, aplicação iluminação pública poste, tipo soquete e-27. Valor global contratado: R$ 28.357,95. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 08655.031751/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.357,95
- Valor globaloficial
- R$ 28.357,95
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL ALUMÍNIO ESTAMPADO, MODELO ABERTO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, TIPO SOQUETE E-27 | 39.507 | R$ 0,65 | R$ 25.679,55 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 3.720 | R$ 0,72 | R$ 2.678,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.183,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.575,38
- Pagocalculado
- R$ 27.607,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.183,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.575,38 · pago R$ 27.607,71
Faturas
- 000.000.86 · emitida 18/10/2024 · PendenteR$ 14.577,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.031751/2023-80
valor global após o termo: R$ 28.357,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374625
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.