Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL - DITEC/PF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A (CNPJ 17.122.802/0001-77) para: aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da diretoria técnico-científica da polícia federal - ditec/pf, nas condições estabelecidas no termo de referência. itens 36 e 37. Valor global contratado: R$ 45.576,00. Vigência de 06/01/2025 a 06/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/ACNPJ 17.122.802/0001-77
- Processooficial
- 08059.001709/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.576,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 06/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 10 | R$ 2.599,00 | R$ 25.990,00 |
| TELEVISOR | 14 | R$ 1.399,00 | R$ 19.586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.576,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000234 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.576,00 · a liquidar R$ 45.576,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28.164 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.586,00
- 26631 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2025 · Não informada
Não aplicável Conforme relatório SEI 147374736
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.