Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MOTORES NÁUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.755.157/0001-43) para: aquisição de óleo lubrificantes para motores náuticos para atender as necessidades do dsei manaus.. Valor global contratado: R$ 264.038,40. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.755.157/0001-43
- Processooficial
- 25037.001449/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264.038,40
- Valor globaloficial
- R$ 264.038,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 1.728 | R$ 22,92 | R$ 39.605,76 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 9.792 | R$ 22,92 | R$ 224.432,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.412,32
- A liquidarcalculado
- R$ 27.412,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.412,32 · a liquidar R$ 27.412,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1394/2024 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.001,60
- 1403/2024 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.410,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.